| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PEDRA SANITARIA | 1,03 | 30,90 |
| 10.00 | PRENDEDOR DE ROUPAS de plastico Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho | 1,75 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PEDRA SANITARIA PRENDEDOR DE ROUPAS de plastico Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho | 48,40 | ||
| 17/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1731 | 48,40 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 2526/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,40 | ||
| TOTAL | 48,40 | 48,40 | 48,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
