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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	06/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	PEDRA SANITARIA	1,03	30,90
10.00	PRENDEDOR DE ROUPAS de plastico Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho	1,75	17,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2021	PEDRA SANITARIA PRENDEDOR DE ROUPAS de plastico Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho	48,40
17/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1731		48,40
18/06/2021	Pagamento de Empenho 2526/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,40
TOTAL		48,40	48,40	48,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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