| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RODO GRANDE borracha 68cm aluminio Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 29,90 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | RODO GRANDE borracha 68cm aluminio Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 59,80 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034555036 | 59,80 | ||
| 17/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
