| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALCOOL 70 1LT CX COM 12 | 109,39 | 218,78 |
| 200.00 | LUVAS CIRURGICA ESTERIL N 7,5 | 2,23 | 446,00 |
| 1.00 | ELETROLDO ECG PC/50 UNID | 29,25 | 29,25 |
| 1.00 | ONDASETRONA 2MG | 69,39 | 69,39 |
| 1.00 | VITAMINA C 500MG | 137,00 | 137,00 |
| 1.00 | SCALP N23 CX COM 100 UNID Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 48,81 | 48,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | ALCOOL 70 1LT CX COM 12 LUVAS CIRURGICA ESTERIL N 7,5 ELETROLDO ECG PC/50 UNID ONDASETRONA 2MG VITAMINA C 500MG SCALP N23 CX COM 100 UNID Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 949,23 | ||
| 11/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/80416; | 812,23 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/80539; | 137,00 | ||
| 14/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2021 - REF. MAIO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 812,23 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2021 - REF. MAIO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 137,00 | ||
| TOTAL | 949,23 | 949,23 | 949,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
