| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Famacêutica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | IVERMECTINA 6 MG CP Finalidade: Aquisição de medicaremntos para serem distribuidos atraves da Farmácia Básica das Unidades básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho | 5,90 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | IVERMECTINA 6 MG CP Finalidade: Aquisição de medicaremntos para serem distribuidos atraves da Farmácia Básica das Unidades básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho | 2.950,00 | ||
| 20/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/80750; | 2.950,00 | ||
| 24/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 2.950,00 | ||
| 12/07/2021 | EMPENHO 2533 PAGO EM 24/05 CREDOR NOELI VIEIRA DIST. DEVOLVEU O VALOR DO PAGAMENTO POR MOTIVO QUE É PROIBIDA A VENDA DO MEDICAMENTO | -2.950,00 | ||
| 12/07/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 2533/2021 motivo: Houve a devolução do valor por parte do credor porque o medicamento foi recolhido da farmacia básica devido a problemas no lote. | -2.950,00 | ||
| 12/07/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 2533/2021 motivo: Houve a devolução do valor por parte do credor porque o medicamento foi recolhido da farmacia básica devido a problemas no lote. | -2.950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
