| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2542 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PARAFUSO 12 X 30mm | 4,00 | 24,00 |
| 6.00 | PORCA 12 | 1,50 | 9,00 |
| 12.00 | ARRUELA LISA 12 MM Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Sec. de Obras | 0,30 | 3,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | PARAFUSO 12 X 30mm PORCA 12 ARRUELA LISA 12 MM Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Sec. de Obras | 36,60 | ||
| 10/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5681 | 36,60 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento de Empenho 2542/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,60 | ||
| TOTAL | 36,60 | 36,60 | 36,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
