| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Informatização da APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA PARA NOBREAK Finalidade: Aquisição de baterias nobreak para serem utilizadas na Secretaria de Saúde e Sala de Vacina | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | BATERIA PARA NOBREAK Finalidade: Aquisição de baterias nobreak para serem utilizadas na Secretaria de Saúde e Sala de Vacina | 240,00 | ||
| 17/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 59 | 240,00 | ||
| 19/05/2021 | Pagamento de Empenho 2548/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
