| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÓDULO DE IGNIÇÃO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | JUNTA SILENCIOSO Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no sopradar utilizado na limpeza da Praça Municipal Gildo Possamai | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | MÓDULO DE IGNIÇÃO JUNTA SILENCIOSO Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no sopradar utilizado na limpeza da Praça Municipal Gildo Possamai | 208,00 | ||
| 10/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5685 | 208,00 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento de Empenho 2571/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
