| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | FOLHAS DE OFICIO TIMBRADA ( em cores, em papel sulfite 90g, timbradas) Finalidade: Aquisição de folhas timbradas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde. | 0,16 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | FOLHAS DE OFICIO TIMBRADA ( em cores, em papel sulfite 90g, timbradas) Finalidade: Aquisição de folhas timbradas para serem utilizadas pela Secretaria de Saúde. | 320,00 | ||
| 13/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1176 | 320,00 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2021 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
