| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 2592 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESEMPENADEIRA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ ESPUMA | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | PRUMO BORRACHADA SINTÉTICA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na reforma do Parque de Máquinas | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | DESEMPENADEIRA DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ ESPUMA PRUMO BORRACHADA SINTÉTICA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na reforma do Parque de Máquinas | 49,00 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1889 | 49,00 | ||
| 18/05/2021 | Pagamento de Empenho 2592/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
