| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOLITA CONCEICAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2593 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de máscaras em TNT para os servidores que trabalham na Secretaria de Obras, em decorrência da Pandemia de COVID-19 | 2,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | MÁSCARAS TNT Finalidade: Aquisição de máscaras em TNT para os servidores que trabalham na Secretaria de Obras, em decorrência da Pandemia de COVID-19 | 100,00 | ||
| 27/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034798417 | 100,00 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2021 LOLITA CONCEICAO DOS SANTOS - 20198 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
