| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CORRENTE E TENSOR DO PONTO GOL | 8,76 | 122,57 |
| 2.00 | LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PÓ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatorio e EPIs para serem utilizados nas Unidades básicas de Saúde | 102,37 | 204,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | CORRENTE E TENSOR DO PONTO GOL LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PÓ 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatorio e EPIs para serem utilizados nas Unidades básicas de Saúde | 327,31 | ||
| 12/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/80506; | 327,31 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 327,31 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2607/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 327,31 | ||
| 18/05/2021 | LANÇADO DESPESA NA CONTA ERRADA EMPENHO 2607 | -327,31 | ||
| TOTAL | 327,31 | 327,31 | 327,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
