| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ADESIVO( veiculos) | 8,00 | 240,00 |
| 1.00 | ADESIVOS Finalidade: Aquisição de adesivos para Patrulha Agricola ( Linha São Roque), e de identificação do caminhão caçamba JAR-2D87 da Secretaria de Agricultura | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | ADESIVO( veiculos) ADESIVOS Finalidade: Aquisição de adesivos para Patrulha Agricola ( Linha São Roque), e de identificação do caminhão caçamba JAR-2D87 da Secretaria de Agricultura | 500,00 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2316 | 240,00 | ||
| 12/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2317 | 260,00 | ||
| 18/05/2021 | Pagamento de Empenho 2609/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
