| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Santa Maria-RS quando foi levar paciente para tratamento médico | 64,50 | 64,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Santa Maria-RS quando foi levar paciente para tratamento médico | 64,50 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 001/69856; 1/16843; | 64,50 | ||
| 18/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2021 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 64,50 | ||
| TOTAL | 64,50 | 64,50 | 64,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
