| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA AUTO FUSÃO | 30,93 | 30,93 |
| 8.00 | CONECTOR SPLIT 35MM Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para serem utilizados na iluminação pública na Rua Angelo Pasquali | 10,13 | 81,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | FITA AUTO FUSÃO CONECTOR SPLIT 35MM Finalidade: Aquisição de materiais eletricos para serem utilizados na iluminação pública na Rua Angelo Pasquali | 111,97 | ||
| 14/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 48 | 111,97 | ||
| 18/05/2021 | Pagamento de Empenho 2642/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 111,97 | ||
| TOTAL | 111,97 | 111,97 | 111,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
