| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,17 | 3,17 |
| 5.00 | SIFÃO FLEXIVEL Finalidade: Aquisição de materiais para conserto de vazamento na rede de agua na EMEI-MUNDO DA CRIANÇA | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | FITA VEDA ROSCA SIFÃO FLEXIVEL Finalidade: Aquisição de materiais para conserto de vazamento na rede de agua na EMEI-MUNDO DA CRIANÇA | 33,17 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1901 | 33,17 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 2663/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,17 | ||
| TOTAL | 33,17 | 33,17 | 33,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
