| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGTEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MACACÃO SAMU GG | 135,00 | 405,00 |
| 5.00 | MACACÃO SAMU M | 135,00 | 675,00 |
| 2.00 | MACACÃO SAMU P Finalidade: Aquisição de macacoes de prevenção para, serem utilizados pelos funcionarios do SAMU | 135,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | MACACÃO SAMU GG MACACÃO SAMU M MACACÃO SAMU P Finalidade: Aquisição de macacoes de prevenção para, serem utilizados pelos funcionarios do SAMU | 1.350,00 | ||
| 20/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2103 | 1.350,00 | ||
| 01/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2021 AGTEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - 414955 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
