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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2671	Data de lançamento:	19/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	COPOS DESCARTAVEIS 180ml	2,66	266,00
100.00	FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm)	2,07	207,00
10.00	LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde	3,22	32,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2021	COPOS DESCARTAVEIS 180ml FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde	505,20
17/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1732		298,20
18/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			298,20
17/11/2021	Estornado nesta data parte do empenho nº 2671/2021 motivo, foi feito rescisão amigável dos itens 29 e 64 da licitação.	-207,00
TOTAL		298,20	298,20	298,20
SALDO A PAGAR				0,00