| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm) | 6,70 | 67,00 |
| 12.00 | RODO GRANDE borracha 68cm aluminio | 29,90 | 358,80 |
| 8.00 | PLASTICO FILME Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 2,70 | 21,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm) RODO GRANDE borracha 68cm aluminio PLASTICO FILME Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 447,40 | ||
| 07/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034932645 | 67,00 | ||
| 07/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034932645 | 380,40 | ||
| 10/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940 | 447,40 | ||
| TOTAL | 447,40 | 447,40 | 447,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
