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Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2674	Data de lançamento:	19/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm)	6,70	67,00
12.00	RODO GRANDE borracha 68cm aluminio	29,90	358,80
8.00	PLASTICO FILME Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	2,70	21,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2021	FIBRA DE LIMPEZA PACOTE COM 5UNID (de uso geral, sintética com mineral abrasivo 260X1,02X8,6mm) RODO GRANDE borracha 68cm aluminio PLASTICO FILME Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	447,40
07/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034932645		67,00
07/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034932645		380,40
10/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2674/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940			447,40
TOTAL		447,40	447,40	447,40
SALDO A PAGAR				0,00