| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 (soft, primeira qualidade) | 4,87 | 292,20 |
| 3.00 | PAPEL COLORIDO (bobina com 4kg na cores azul, vermelho, verde e amarelo) Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados nas Escolas do Municipio | 78,90 | 236,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 (soft, primeira qualidade) PAPEL COLORIDO (bobina com 4kg na cores azul, vermelho, verde e amarelo) Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados nas Escolas do Municipio | 528,90 | ||
| 28/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 034820346 | 528,90 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 528,90 | ||
| TOTAL | 528,90 | 528,90 | 528,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
