Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
COPOS DESCARTAVEIS 180ml
Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para serem utilizados no Centro Administrativo |
2,66 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
COPOS DESCARTAVEIS 180ml
Finalidade: Aquisição de copos descartáveis para serem utilizados no Centro Administrativo |
266,00 |
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| 17/06/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1734 |
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266,00 |
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| 21/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2678/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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266,00 |
| TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
