| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2697 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10000.00 | RECEITUARIOS MEDICOS Finalidade: Aquisição de receituários para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 0,09 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | RECEITUARIOS MEDICOS Finalidade: Aquisição de receituários para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 860,00 | ||
| 21/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1182 | 860,00 | ||
| 27/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2021 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
