| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SECANTE (GALÃO DE 20 LITROS) Finalidade: Aquisição de secantes para serem utilizados no controle de ervas daninhas em vias urbanas e praças públicas do Municipio. | 380,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | SECANTE (GALÃO DE 20 LITROS) Finalidade: Aquisição de secantes para serem utilizados no controle de ervas daninhas em vias urbanas e praças públicas do Municipio. | 1.140,00 | ||
| 25/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 164939 | 1.140,00 | ||
| 28/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2021 COOPERATIVA A1 - 21323 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
