| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 2737 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TATAME EVA 1MX1M 10MM Finalidade: Aquisiçãoo de tatames de EVA para serem utilizados no Centro de Eventos e Covenções onde está sendo instalado o Centro Cultural para aulas de teatro | 42,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | TATAME EVA 1MX1M 10MM Finalidade: Aquisiçãoo de tatames de EVA para serem utilizados no Centro de Eventos e Covenções onde está sendo instalado o Centro Cultural para aulas de teatro | 840,00 | ||
| 14/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4458 | 840,00 | ||
| 16/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
