| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORMICIDA GRÃO VERDE Finalidade: Aquisição de grão verde para o combate de formigas na Praça Central Gildo Possamai | 5,45 | 5,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FORMICIDA GRÃO VERDE Finalidade: Aquisição de grão verde para o combate de formigas na Praça Central Gildo Possamai | 5,45 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 28239 | 5,45 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 2745/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5,45 | ||
| TOTAL | 5,45 | 5,45 | 5,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
