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Exercício: 2021
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção de Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L	23,50	705,00
160.00	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo	3,75	600,00
30.00	SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais	2,60	78,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais	1.383,00
10/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3126		705,00
10/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3127		240,00
21/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2021 - REF. JUNHO/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941			945,00
24/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3171		438,00
28/06/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2021 - REF. JUNHO/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941			438,00
TOTAL		1.383,00	1.383,00	1.383,00
SALDO A PAGAR				0,00