| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 2775 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L | 23,50 | 705,00 |
| 160.00 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo | 3,75 | 600,00 |
| 30.00 | SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais | 2,60 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais | 1.383,00 | ||
| 10/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3126 | 705,00 | ||
| 10/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3127 | 240,00 | ||
| 21/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2021 - REF. JUNHO/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 | 945,00 | ||
| 24/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3171 | 438,00 | ||
| 28/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2021 - REF. JUNHO/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941 | 438,00 | ||
| TOTAL | 1.383,00 | 1.383,00 | 1.383,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
