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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2776	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	BOM AR AEROZOL	6,43	154,32
50.00	ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite)	0,63	31,50
12.00	VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais	13,03	156,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	BOM AR AEROZOL ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Escolas Municipais	342,18
17/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1735		342,18
18/06/2021	Pagamento de Empenho 2776/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			342,18
TOTAL		342,18	342,18	342,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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