| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 1.036,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 1.036,10 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 | 1.036,10 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 2836/2021 | 1.036,10 | ||
| TOTAL | 1.036,10 | 1.036,10 | 1.036,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
