| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2915 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Atividade de Vigilância Epidemiológica - Portaria 1.666/2020 - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID PORTARIA 1666 | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transf. Fundo a Fundo - CUSTEIO - COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 3.993,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 3.993,44 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 | 3.993,44 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2915/2021 | 3.993,44 | ||
| TOTAL | 3.993,44 | 3.993,44 | 3.993,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
