Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 |
3.149,38 |
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| 24/05/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 |
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3.149,38 |
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| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
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18,00 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
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54,00 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
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229,90 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
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672,00 |
| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2946/2021 |
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2.175,48 |
| TOTAL |
3.149,38 |
3.149,38 |
3.149,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
