| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2952 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 2.498,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 2.498,84 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 | 2.498,84 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2952/2021 | 2.498,84 | ||
| TOTAL | 2.498,84 | 2.498,84 | 2.498,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
