| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 354,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 354,30 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 | 354,30 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 2972/2021 | 354,30 | ||
| TOTAL | 354,30 | 354,30 | 354,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
