| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3010 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 1.268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha, afastamento, férias e rescisão Maiol/2021 | 1.268,50 | ||
| 24/05/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2021 | 1.268,50 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 3010/2021 | 1.268,50 | ||
| TOTAL | 1.268,50 | 1.268,50 | 1.268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
