| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3033 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORTA SABONETE | 11,19 | 22,38 |
| 2.00 | BORRIFADOR Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Cultural. | 14,19 | 28,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | PORTA SABONETE BORRIFADOR Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Cultural. | 50,76 | ||
| 26/05/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4295 | 50,76 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2021 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 | 50,76 | ||
| TOTAL | 50,76 | 50,76 | 50,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
