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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3048	Data de lançamento:	26/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite)	0,63	31,50
12.00	PEDRA SANITARIA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Unidades de Saúde	1,03	12,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2021	ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) PEDRA SANITARIA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para serem utilizados nas Unidades de Saúde	43,86
17/06/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1736		43,86
18/06/2021	Pagamento de Empenho 3048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,86
TOTAL		43,86	43,86	43,86
SALDO A PAGAR				0,00