| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras | 13,03 | 195,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | VASSOURA PALHA Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Obras | 195,45 | ||
| 17/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1737 | 195,45 | ||
| 21/06/2021 | Pagamento de Empenho 3054/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 195,45 | ||
| TOTAL | 195,45 | 195,45 | 195,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
