| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADILSON GREGORIO |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Colorado quando foi levar para conserto máquina de cortar silagem | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Colorado quando foi levar para conserto máquina de cortar silagem | 26,00 | ||
| 27/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/018680; | 26,00 | ||
| 02/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2021 ADILSON GREGORIO - 41519 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
