| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 31 | Data de lançamento: | 08/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 18 L Finalidade: Aquisiçao de um galao de tinta acrilica 16 LTS para a pintura dos banheiros da academia de saude | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2021 | TINTA ACRILICA 18 L Finalidade: Aquisiçao de um galao de tinta acrilica 16 LTS para a pintura dos banheiros da academia de saude | 490,00 | ||
| 08/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3955 | 490,00 | ||
| 18/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2021 RODEIO COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
