| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 serviço de borracharia para o veículo Onibus IUV-5206 e 01 emissão de 2º via de cartão para o veículo: Onibus ISX -8187 do Transporte Escolar referente o mes de maio de 2021 | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | 01 serviço de borracharia para o veículo Onibus IUV-5206 e 01 emissão de 2º via de cartão para o veículo: Onibus ISX -8187 do Transporte Escolar referente o mes de maio de 2021 | 95,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/52329; | 95,00 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 3162/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
