| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 3169 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO | 1,20 | 108,00 |
| 90.00 | EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO | 2,09 | 188,10 |
| 10.00 | LUVA LATEX TAM. M | 114,70 | 1.147,00 |
| 1.00 | EQUIPO 2 VIAS PCT C/50 Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatorio para serem utilizados nas Unidades de Saúde | 52,78 | 52,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | FRASCOS 300 ML PARA ALIMENTAÇÃO EQUIPOS PARA ALIMENTAÇÃO LUVA LATEX TAM. M EQUIPO 2 VIAS PCT C/50 Finalidade: Aquisição de materiais de ambulatorio para serem utilizados nas Unidades de Saúde | 1.495,88 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/81368; | 1.495,88 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3169/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.495,88 | ||
| TOTAL | 1.495,88 | 1.495,88 | 1.495,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
