| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO CELULAR Finalidade: Aquisição de celular LG K22 para ser utilizado na farmácia da Unidade Central de Saúde | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | APARELHO CELULAR Finalidade: Aquisição de celular LG K22 para ser utilizado na farmácia da Unidade Central de Saúde | 880,00 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1683; aparelho celular para o setor de fiscalização | 880,00 | ||
| 25/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2021 ELISEU CAZAROTTO-ME - 41867 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
