| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | GARFO DA 1 E2 | 486,00 | 486,00 |
| 1.00 | GARFO 3 E 4 | 486,00 | 486,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 16x50 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 16X50 8.8 | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | PORCA 16mm | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | SILICONE AUTOMOTIVO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | COLA AUTOMOTIVA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | RETENTOR 001 | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | RETENTOR 128117 | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CALÇO 3 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | JOGO DE JUNTAS GARFO DA 1 E2 GARFO 3 E 4 PARAFUSO 16x50 PARAFUSO 16X50 8.8 PORCA 16mm SILICONE AUTOMOTIVO COLA AUTOMOTIVA RETENTOR 001 RETENTOR 128117 CALÇO 3 Finalidade: Aquisição de peças para serem utilizadas no Caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras | 1.301,00 | ||
| 08/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5810 | 1.301,00 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 3189/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.301,00 | ||
| TOTAL | 1.301,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
