| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED 24 W | 62,73 | 125,46 |
| 3.00 | LUMINARIA EMBUTIR LED 18W Finalidade: Aquisição de luminarias para serem utilizadas no Centro de Eventos e Convenções aonde são realizadas oficinas de música, teatro e dança | 34,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED 24 W LUMINARIA EMBUTIR LED 18W Finalidade: Aquisição de luminarias para serem utilizadas no Centro de Eventos e Convenções aonde são realizadas oficinas de música, teatro e dança | 227,46 | ||
| 08/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4314 | 227,46 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 3231/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 227,46 | ||
| TOTAL | 227,46 | 227,46 | 227,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
