| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO Finalidade: Aquisição de bases de rele foto eletricos para serem utilizados na iluminação pública nas ruas da cidade | 11,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | BASE RELÉ FOTO ELÉTRCO Finalidade: Aquisição de bases de rele foto eletricos para serem utilizados na iluminação pública nas ruas da cidade | 220,00 | ||
| 08/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4316 | 220,00 | ||
| 14/06/2021 | Pagamento de Empenho 3252/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
