| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONJUNTO DE FACAS C/ 6 UNIDADES Finalidade: Aquisição de utensilios de cozinha para serem utilizados nas Unidades Central e do Distrito de Saltinho | 17,89 | 35,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | CONJUNTO DE FACAS C/ 6 UNIDADES Finalidade: Aquisição de utensilios de cozinha para serem utilizados nas Unidades Central e do Distrito de Saltinho | 35,78 | ||
| 10/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4325 | 17,89 | ||
| 10/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4324 | 17,89 | ||
| 16/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2021 DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 20790 | 35,78 | ||
| TOTAL | 35,78 | 35,78 | 35,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
