| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3309 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CAPA FARDO C/ 100 UN Finalidade: Aquisição de embalagens para a entrega dos Kits alimentar aos alunos da rede municipal de ensino | 75,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | CAPA FARDO C/ 100 UN Finalidade: Aquisição de embalagens para a entrega dos Kits alimentar aos alunos da rede municipal de ensino | 600,00 | ||
| 14/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 331 | 600,00 | ||
| 17/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3309/2021 MERCADO GAMBETTA LTDA - ME - 19039 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
