| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 3311 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Informatização da APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA Finalidade: Serviços de conserto de impressoras ( trocas solenoide e engrenagem no rolo pressor) da Secretaria de Saúde | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA Finalidade: Serviços de conserto de impressoras ( trocas solenoide e engrenagem no rolo pressor) da Secretaria de Saúde | 400,00 | ||
| 15/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/13; | 400,00 | ||
| 17/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2021 JUSSIANO CONSATTI - 414319 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
