| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AURI DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.89.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviços de propaganda com carro de som, para conscientização da população, devido a Pandemia de COVID-19 | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Serviços de propaganda com carro de som, para conscientização da população, devido a Pandemia de COVID-19 | 600,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/132; | 600,00 | ||
| 18/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2021 AURI DIAS DE OLIVEIRA - 41769 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
