| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AÇUCAR 5KG | 19,40 | 38,80 |
| 5.00 | CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Unidade do CRAS | 10,88 | 54,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé) Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Unidade do CRAS | 93,20 | ||
| 16/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2176 | 93,20 | ||
| 18/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2021 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 93,20 | ||
| TOTAL | 93,20 | 93,20 | 93,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
