Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3352 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AÇUCAR 5KG |
19,40 |
19,40 |
| 4.00 |
CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Agricultura |
10,88 |
43,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
AÇUCAR 5KG CAFÉ SOLUVEL 160G (tipo igual ou semelhante nescafé)
Finalidade: Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Agricultura |
62,92 |
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| 16/06/2021 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2175 |
|
62,92 |
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| 21/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2021
LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 |
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62,92 |
| TOTAL |
62,92 |
62,92 |
62,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
