| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3358 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 16,45 | 65,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 65,80 | ||
| 25/06/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035248304 | 65,80 | ||
| 02/07/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 65,80 | ||
| TOTAL | 65,80 | 65,80 | 65,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
